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二十五幀的黃昏

我們公司是一家生產(chǎn)鋼鐵器材的公司，鋼鐵器材生產(chǎn)的原材料主要是來自于一些廢舊鋼鐵，主要是從當(dāng)?shù)?、附近和外地的一些大大小小的廢品站收購的。這些廢品站大多為個人或者個體商戶，我們公司從這些廢品站里邊收購的廢舊鋼鐵是大部分不能進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，這樣子造成我們公司的增值稅及企業(yè)所得稅的負(fù)擔(dān)很重。請作出相關(guān)降低我公司的增值稅及企業(yè)所得稅的稅負(fù)籌劃思路、方案及依據(jù)！謝謝老師！

謝雨彤（洪燕） ,稅務(wù)師,中級會計師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 11人聽過

馮鈺瑩

請問各位老師們：我公司為增值稅一般納稅人，前段時間我們公司銷售部劉經(jīng)理拿來一些差旅費(fèi)的發(fā)票來我們財務(wù)部報銷，分別有飛機(jī)票、汽車票、高鐵票（這些票上都有劉經(jīng)理的姓名），還有幾張打車的電子普通發(fā)票及二張打車的增值稅紙質(zhì)普通發(fā)票，到底這些哪些可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣？進(jìn)項(xiàng)稅額分別都是如何計算的？謝謝！

曾毅 ,中級會計師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 24人聽過

成瀟瀟

請問一個關(guān)于電商促銷的問題。我們公司主要是銷售家電的，入駐了一家電商平臺。在雙11時，在電商平臺賣電視機(jī)一部，價格是3000元一臺，有位顧客因搶到該平臺的優(yōu)惠劵500，只支付給我們公司2500元就買走了我們公司的這臺電視機(jī)。請問我司開多少金額的發(fā)票給顧客？我司又怎樣開具發(fā)票給該電商平臺收取這優(yōu)惠劵的500元？開票項(xiàng)目應(yīng)該開什么呢？對于這個業(yè)務(wù)，我們公司應(yīng)該怎么作會計處理？（優(yōu)惠劵是電商平臺的促銷

陳曉紅 ,中級會計師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 22人聽過

陳偉今

老師您好！我們公司為一家小飯店，屬于小規(guī)模納稅人，增值稅選擇按月申報納稅方式，適用的增值稅稅率為3%，這個月銷售額為8.75萬元（含稅）。請問我公司是否能享受的免征增值稅優(yōu)惠？如果能享受免征增值稅優(yōu)惠，那免征的增值稅是否需要繳納企業(yè)所得稅呢？以上的業(yè)務(wù)應(yīng)該如何進(jìn)行會計處理呢？謝謝！

湯青蘭 ,中級會計師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 18人聽過

小敏

問：我公司（屬于一般納稅人）準(zhǔn)備和另一家公司合資設(shè)立生產(chǎn)企業(yè)A（都不是房地產(chǎn)企業(yè)），我公司準(zhǔn)備用自己所擁有的一個廠房作價出資（在2017年7月以500萬元購入的），占A公司60%的股權(quán)，對方公司以現(xiàn)金出資，占A公司40%的股權(quán)。請問：我公司將廠房在作價出資到A公司過程中，是否需要繳納土地增值稅？還會涉及哪些稅費(fèi)？

袁皓 ,高級會計師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 20人聽過

吳建林

請教老師:我們公司老板在二年前投資了甲公司和乙公司（100%控股，在兩個不同城市），今年十月份，老板想將所持有的甲公司全部股份無償轉(zhuǎn)讓給乙公司，現(xiàn)甲公司所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)要求甲公司就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)為我老板代扣代繳個人所得稅，請問這是否合理？是否有方法可以避免納稅或推遲納稅時間？

王藝東 ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 22人聽過

鳳鳳

我們佛山分公司為2018年成立的總分支機(jī)構(gòu) ( 總公司在廣州?)。佛山分公司的資產(chǎn)，應(yīng)納稅所得額人數(shù)都符合小型微利標(biāo)準(zhǔn)，但是總分合計則不符合，佛山分公司能單獨(dú)被認(rèn)定小微企業(yè)嗎？聽說殘保金文件規(guī)定，新成立的不足 30 人的小微企業(yè)可以免殘保金，不知道我們佛山分公司能不能免征 2018?年度殘疾人保證金？

姚凱歌 ,助理會計師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 11人聽過

陳小燕

我們公司是一家做出口貿(mào)易的公司，現(xiàn)在承接一項(xiàng)業(yè)務(wù)，專門賣國內(nèi)廠商麗爾公司生產(chǎn)的一個機(jī)器給國外公司。這個月，國外公司打款 300 萬給我們公司，我們公司再打款 300 萬給生產(chǎn)商麗爾公司，我們公司取得出口退稅收入30萬，返 15?萬給廠商麗爾公司。請問在這個業(yè)務(wù)中，我們公司的收入是多少，是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅？如何進(jìn)行帳務(wù)處理？

黃丹 ,中級會計師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 10人聽過

迷糊糊月亮

我公司為一家有限責(zé)任公司，2017年注冊資本500萬元，有張總和劉總兩個股東，張總出資300萬，劉總出資200萬。2019年1月份，加入了一個新股東李某，出資800萬，其中300萬進(jìn)入實(shí)收資本，500萬計入資本公積-資本溢價。2019年11月，我公司決定將這500萬全部轉(zhuǎn)增注冊資本，其中張總增資187.5萬，劉總增資125萬、李某增資187.5萬。請分析一下，這三個股東是否應(yīng)該就轉(zhuǎn)增資本繳稅？具體