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懸賞提問

李佳佳

我公司是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2020年12月計提的年終獎在2021年5月匯算清繳之前沒有發(fā)，所以匯算清繳的時候調(diào)增了。當(dāng)時計提的時候會計處理是借：管理費用 20萬，貸：應(yīng)付職工薪酬 20萬，匯算清繳調(diào)增的時候要怎么做財務(wù)處理？后來，在2021年07月發(fā)放了年終獎，借：應(yīng)付職工薪酬 20萬，貸：銀行存款 20萬。那么，現(xiàn)在2022年做2021年匯算清繳，2020年匯算清繳調(diào)增的20萬要怎么處理呢？

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